Pakiet lokalizacyjny Dynamics 365 (AX) dla Litwy jest wymagany. Łatwe przesyłanie wymaganych danych do systemów rządowych bez żadnych zakłóceń.
Ten system zarządzania finansami korporacyjnymi obejmuje różne rozszerzenia, które można wdrażać oddzielnie. Wszystkie te dodatki zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki litewskiego rynku, aby ułatwić firmom funkcjonowanie.
Pakiet lokalizacyjny Dynamics 365/AX dla Litwy obejmuje:
GO.iSAF
Przesyłanie danych o fakturach VAT do inteligentnego systemu podatkowego (iMAS) zgodnie z wymaganiami państwowego organu podatkowego (VMI).
GO.iVAZ
Automatyczne przesyłanie elektronicznych listów przewozowych do i.MAS zgodnie z wymaganiami VMI.
GO.SAF-T
Szybkie i wygodne przesyłanie wymaganych standardowych plików danych księgowych do systemu i.MAS.
GO.GPAIS
Zapewnianie informacji dotyczących pakowania i produktów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Środowiska.
GO.SEPA PRO SEB
Wymiana danych między Microsoft Dynamics 365 a Bankiem SEB.
Inne funkcjonalności
Szereg dodatkowych funkcjonalności wspierających Twoje operacje biznesowe.
GO.iSAF
Inteligentny system administracji podatkowej (i.MAS) Państwowej Inspekcji Podatkowej Republiki Litewskiej standaryzuje proces przekazywania danych księgowych podatników, aby uczynić go bardziej przejrzystym i szybszym.
Zobowiązuje firmy do zarządzania swoimi danymi, procesami księgowymi i systemami w taki sposób, aby wymagane informacje były przekazywane terminowo i bezbłędnie.
Dzięki i.MAS – GO-i.SAF będziesz w stanie przesyłać wymagane dane z faktur do organów podatkowych w odpowiednim czasie i zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów krajowych.
Rozwiązanie jest dostosowane do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations i poprzednich wersji Microsoft Dynamics AX.
Korzyści dla firmy
- Klasyfikacja i prezentacja faktur VAT według kategorii VAT.
- Zapewnienie prawidłowej prezentacji podatku VAT, niezależnie od metod księgowania.
- Dokładne zarządzanie odwrotnym obciążeniem VAT (punkt N.96).
- Otrzymane faktury obciążeniowe VAT są księgowane w rejestrze VAT sprzedaży.
- Łatwa edycja/ustawianie typów faktur VAT i ich uwzględnianie w różnych rejestrach/dziennikach.
- Modyfikacja właściwości faktur VAT po ich zaksięgowaniu za pomocą jednego kliknięcia.
- Prześlij zaznaczone dane do I.SAF w przypadku szczególnych sytuacji podatkowych.
- Uwzględnienie odniesień do skorygowanych faktur VAT w rachunkach uznaniowych/obciążeniowych.
- Oferuje szybkie porady dotyczące ustawiania i używania parametrów.
- Terminowe aktualizacje dotyczące zmian w wymaganiach I.SAF.
- Dodaj instrukcję w języku litewskim i upewnij się, że struktura XML jest zgodna ze standardami STI.
GO.iVAZ
Zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, wszyscy nadawcy, przewoźnicy i odbiorcy są zobowiązani do dostarczenia VMI informacji o liście przewozowym, jeśli ładunek jest przewożony na terytorium Republiki Litewskiej.
Rozwiązanie GO-i.VAZ zostało specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia, że informacje o listach przewozowych są przesyłane dokładnie, szybko, w wymaganym formacie i bez błędów.
Korzyści dla firmy
- Prosta rejestracja, szybka transmisja.
Pracownik musi jedynie zarejestrować list przewozowy.
System wyszukuje i przesyła list przewozowy w czasie rzeczywistym z ustawioną częstotliwością zgodnie ze strukturą uzgodnioną z VMI. - Łatwe anulowanie listów przewozowych.
Podczas rejestracji nowego listu przewozowego można wybrać, które z wcześniej zarejestrowanych listów przewozowych mają zostać anulowane. - Elastyczne zarządzanie informacjami.
Możesz określić, które listy przewozowe mają być wysyłane do organów VAT, a które będą wykorzystywane do wewnętrznych celów księgowych. - Kontrola dostarczanych informacji.
Rozwiązanie automatycznie sprawdza, czy wymagane pola są wypełnione, dzięki czemu proces przesyłania listów przewozowych jest prostszy i płynniejszy.
GO.SAF-T
Rozwiązanie GO-SAF-T jest przeznaczone do szybkiego i dokładnego przesyłania standardowych danych księgowych w pliku SAF-T zgodnie z najnowszymi wymogami księgowymi Republiki Litewskiej.
Jest ono przystosowane dla użytkowników systemów zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics Finance/F&O/AX.
Korzyści dla firmy
- Możliwość powiązania klasyfikacji kont księgi głównej VMI z planem kont używanym przez firmę.
- Nowa funkcja tworzy plik SAF-T, tj. plik .xml, z danych zarejestrowanych w systemie AX, zgodnie ze strukturą dostarczoną przez VMI.
Możliwe jest wybranie okresu i typu eksportowanych danych. - Opracowano interfejs użytkownika, utworzono formularz parametrów uruchamiania pliku, który definiuje niezbędne filtry dla okresu i podczęści pliku, a także wyzwala generowanie pliku.
- W formularzu parametrów pliku SAF-T stworzono możliwość podziału pliku na części logiczne.
- Dane są eksportowane wraz z wymiarami finansowymi, które są wykorzystywane w systemie firmy do wyszczególniania i analizowania transakcji.
- Dostosowane do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations i poprzednich wersji AX.
- Zawarte w pakiecie lokalizacyjnym Dynamics 365 FO dla Litwy.
- Decyzja nie wykorzystuje analitycznej klasyfikacji zysków VMI.
Nie dostarcza również danych dotyczących właścicieli, ponieważ nie są one przechowywane w głównym systemie.
GO.GPAIS
Wymogi dotyczące gospodarki odpadami obowiązujące w Republice Litewskiej zobowiązują firmy do przekazywania danych dotyczących opakowań i produktów do ujednoliconego systemu informacji o opakowaniach i produktach – GPAIS.
GO-ERP opracował rozwiązanie GO-GPAIS, które pozwala firmom zobowiązanym do przekazywania danych o opakowaniach i produktach do systemu informatycznego na łatwe zarządzanie i przekazywanie wymaganych informacji.
Ta funkcjonalność ułatwi przesyłanie danych dotyczących opakowań i produktów z istniejącego systemu Microsoft Dynamics AX do GPAIS.
Korzyści dla firmy
- Wszystkie dane księgowe opakowań i produktów/pozycji (zakupy/sprzedaż/ruchy magazynowe) w jednym miejscu, szybki eksport do plików .xml lub .excel, możliwość edycji danych;
- Szybkie i przyjazne dla użytkownika przesyłanie danych księgowych dotyczących opakowań i produktów/pozycji do systemu informatycznego GPAIS zgodnie z wymogami GPAIS;
- Rozwiązanie opiera się na wspólnych i powszechnie stosowanych procesach i wymaganiach, które mają zastosowanie we wszystkich firmach;
- Jedynie modyfikacje i dostosowania specyficzne dla procesu muszą być koordynowane (indywidualnie dla każdej spółki).
GO.SEPA PRO SEB
- Wysyłaj płatności dostawców D365 do systemu SEB Bank, gdy płatności mają zostać podpisane w SEB Bank;
- Podpisywanie płatności dostawcy w systemie D365 przy użyciu metod podpisywania Smart-ID lub Mobile-ID i wysyłanie ich do SEB Bank; SEB Bank automatycznie próbuje zweryfikować takie płatności.
- Aktualizacja statusu wysłanych płatności dostawcy D365 (Otrzymane, Zatwierdzone, Odrzucone). Aktualizacje statusu są wykonywane z domyślną częstotliwością za pomocą funkcji wsadowych. W razie potrzeby użytkownik może ręcznie zainicjować aktualizację statusu w wybranym dzienniku.
- Inicjowanie anulowania płatności dla płatności podpisanych w systemie D365, jeśli płatności nie zostały jeszcze zatwierdzone przez SEB Bank.
- Import wyciągów bankowych SEB do dziennika ogólnego D365. Import wyciągów bankowych można wykonać za pomocą funkcji wsadowej. W razie potrzeby użytkownik może zainicjować import wyciągu bankowego ręcznie w wybranym dzienniku głównym.
- Import wyciągów bankowych pozwala importować tylko nowe transakcje, unikając ich powielania;
- Przeglądaj i analizuj historię transakcji SEPA PRO (podpisane i niepodpisane płatności, aktualizacje statusu płatności, anulowanie płatności, importy wyciągów bankowych).
Korzyści dla firmy
- Oszczędność czasu.
Wybór wymiany danych z logowaniem do systemu oznacza możliwość pracy bez wychodzenia z systemu.
Bez dodatkowego logowania i bez wgrywania lub pobierania danych z banku. - Terminowe śledzenie statusu.
Jeśli płatność została odrzucona lub zatwierdzona przez bank, automatycznie zobaczysz jej status w systemie. - Historia komunikacji z bankiem.
System gromadzi informacje o tym, dlaczego płatności zostały odrzucone i które z nich zakończyły się powodzeniem.
Pomaga to dostosować działania. - Śledzenie zadłużenia w czasie rzeczywistym. Dane dotyczące płatności klientów z banku są aktualizowane z wybraną częstotliwością. Dzięki temu możesz sprawdzić w czasie rzeczywistym, którzy klienci nie zapłacili zgodnie z umową.
Inne funkcje
Funkcja zmiany numeru faktury VAT
Popełniłeś błąd na fakturze? Jak ją poprawić? Przecież nowy numer zostanie wygenerowany po przygotowaniu nowego dokumentu! Nie ma problemu, można wystawić nową fakturę z tą samą numeracją. Zdarzają się sytuacje, w których firma musi zmienić numer już wystawionej faktury. W przypadku stwierdzenia błędów w zarejestrowanej fakturze, takich jak nieprawidłowe przypisanie wymiarów finansowych wykorzystywanych do celów analitycznych, nie można zmienić pierwotnego numeru faktury, należy ją anulować i wystawić nową fakturę. Standardowa funkcjonalność systemu AX/D365 nie pozwala na dokonywanie jakichkolwiek zmian w wystawionych fakturach. Aby zachować ten sam pierwotny numer faktury, GO-ERP posiada funkcjonalność zmiany numeru faktury.| Numer SF bez funkcji | Numer SF z funkcjonalnością | |
| Oryginalna (nieprawidłowa) faktura | INV100 | INV100_I |
| Anulowanie | INV100.1 | INV100_S |
| Nowa prawidłowa faktura | INV100.2 | INV100 |
